Заполнение 2-НДФЛ

NDS Reklama Image
Добрый день!

Подскажите пжл,как быть.Значит приняла работника с 26.11.2012,зарплата 5000 руб.Отработал он в ноябре 5 дн.Начисляла ему 1136,36.У него вычет на ребенка 1400 руб.НДФЛ не платила,т.к. вычет перекрыл доход.В декабре начислила 5000 и заплатила НДФЛ 468 руб.Теперь составляю 2-
ндфл в налоговую и не сходится сумма уплаченного мною НДФЛ. У меня получается в разделе 5.1 сумма 1136,36+5000=6136,36,далее 5.2- 6136,36- (1400+1400)=3336,36 и итого налог должен быть 433,73-это если скопом с доходов за 2 месяца.Если делить доходы ,то получается Ндфл за ноябрь- 0 руб,за декабрь -468 руб- ИТОГО -468 руб.

Ох,ст.226 НК...надо же нарастающим итогом ..надо писать заявление на возврат излишне удержанных сумм,да?и в этом случае писать в форме 2-НДФЛв п.5.5 сумму излишка ,да?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page